9.01 Dystrybutorzy na nominalnym poziomie wydajności (12%, 15%, 18%, 21%) mają prawo do wypłat bonusowych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków przedstawionych w niniejszej sekcji.

9.02 Firma wypłaca należności wobec Członków Sieci w trybie comiesięcznym. Wypłata należności przysługuje Członkom Sieci prowadzącym działalność gospodarczą. Pozostałym Członkom Sieci, w zależności od osobistego i grupowego obrotu, przysługuje rabat udzielany w późniejszym okresie. Rabat nie może przekroczyć 50% wartości osobistych zakupów netto.

9.03 Wypłata bonusowa uzyskana przez Grupę Dystrybutora obliczana jest poprzez odniesienie procentowego poziomu wydajności do sumy GPH. Wypłata bonusowa dla pojedynczego Dystrybutora to różnica pomiędzy całkowitą wypłatą bonusową Grupy a wartością wypłaty bonusowej wypłacanej pozostałym Członkom Grupy.

9.04 Warunkiem otrzymania wypłaty bonusowej w danym miesiącu, jest spełnienie wymogu tzw. miesięcznych minimalnych zakupów osobistych. Wartość minimalnych zakupów zależy od uzyskanego poziomu wydajności Członka Sieci:

9.04.1 dla Członków Sieci na poziomach: 12%, 15% i 18% – minimalny zakup osobisty to 500 OPB;

9.04.2 dla Członków Sieci na poziomie min. 21% – minimalny zakup osobisty to 1000 OPB.

9.05 Minimalne miesięczne zakupy przedstawione w punkcie 9.04 dotyczą regularnych wypłat bonusowych. Dodatkowe wypłaty, które może uzyskać Dystrybutor, takie jak Elite Discount, Bonus Progresywny, Triple Line Bonus i Premie Menedżerskie, uzależnione są od odrębnych warunków ich uzyskania.

9.06 Po otrzymaniu Listy Obrotów, Członek Sieci będący podmiotem gospodarczym zobowiązany jest do wystawienia faktury (rachunku) w ciągu trzech dni od jej otrzymania. W przypadku wystąpienia obiektywnych trudności, Członek Sieci może wystawić rachunek w przedłużonym terminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Nie wystawienie rachunku przez Członka Sieci na kwotę mu należną w terminie 90 dni po miesiącu kalendarzowym, Firma uznaje za rezygnację z należności.

9.07 Adres Członka Sieci wystawiającego rachunek powinien być zgodny z adresem zamieszczonym w Liście Obrotów. Na rachunku należy również umieścić kod członkowski, będący na Liście Obrotów. Na fakturze (rachunku), jako datę wykonania usługi, należy zaznaczyć miesiąc i rok. Rachunek winien być podpisany przez Członka Sieci uprawnionego do jego wystawienia. Faktury (rachunki) nie spełniające wymogów formalno-prawnych nie będą przez Firmę akceptowane.

9.08 Wypłata realizowana jest przez Firmę przelewem na wskazany przez Członka Sieci rachunek bankowy. Wierzytelność z tytułu wypłaty nie może być przedmiotem roszczenia osób trzecich.

9.09 Należności nie przekraczające kwoty 20 PLN, zostaną rozliczone w miesiącu, w którym kwota należności przewyższy tę wartość.

9.10 Dane zgłoszone po sporządzeniu Listy Obrotów mogą być uwzględnione najwcześniej przy rozliczeniu wydajności następnego miesiąca. Członkowie Sieci są zobowiązani zawiadomić Firmę o zmianie danych członkowskich, w szczególności o zmianie nazwy, adresu, numeru rachunku bankowego i zmianie kwalifikacji VAT. Zmiany należy przekazać na piśmie, powołując się na kod członkowski do 5. dnia następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym. Członkowie Sieci ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania zgłoszenia zmiany danych lub ze zwłoki w przesłaniu faktury (rachunku).

9.11 Firma zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty ewentualnego długu wobec niej z wypłaty przysługującej Członkowi Sieci.

9.12 Członek Sieci – Dystrybutor wystawiając fakturę lub rachunek przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zawarte w nich dane oraz pełne przestrzeganie prawa w tym zakresie.